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恩施州疾病预防控制中心 2016年度部门决算公开

发布时间:2017-10-25 10:00 来源:财务科 编辑:州疾控中心

根据《恩施州财政局关于做好2016年度州直部门决算信息公开工作有关事项的通知》(恩施州财发【2017】322号)规定,现将恩施州疾病预防控制中心2016年部门决算信息公开如下:

一、单位概况

(一)主要职责。

1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制指令性任务,负责制订本地区疾病预防控制规划、方案,完成州委州政府交办的其他防控工作任务;

2、急性传染病防控、消杀及病媒生物防治;

3、调查突发公共卫生事件的危险因素,实施控制措施;负责辖区内传染病疫情的预警工作;

4、国家免疫规划管理;

5、开展常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定;

6、开展职业卫生、放射卫生和环境危害因素、安全饮用水水质监测、食品安全风险监测以及其他健康危害因素监测;

7、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关监测检验任务;

8、开展预防性健康体检工作;

9、开展艾滋病、结核病等重大疾病防控及性传播疾病、地方病、麻风病、寄生虫病防治;

10、慢性非传染性疾病防治,糖尿病、高血压、心血管疾病及肿瘤的防治,开展医疗机构死因监测;

11、开展人群膳食营养监测与改善,食品安全风险监测风险评估工作;

12、实施健康管理,开展健康教育与健康促进工作;

13、负责基本公共卫生项目指导及评估,爱国卫生运动技术指导;

14、实验室生物安全技术指导、评估工作;

15、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核,指导辖区内医疗卫生机构公共卫生工作。

(二)机构设置。

中心内设行政与党务办公室、财务管理科、传染病预防与控制所、性病艾滋病防治所、结核病与麻风病防治所、慢性非传染性疾病与地方病防治所、健康教所、卫生监测检验防护所、职业病防治所、健康管理中心等10个室科所。

(三)人员构成。

年末职工79人。其中:在职职工46人,离休职工 1 人,退休职工 32人。

二、2016年度部门决算公开报表(见附件)

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

三、2016年度部门决算情况说明

1. 收入支出结构分析

2016年全年总收入是 1963.79 万元

财政拨款:2016年共有拨款 1854.77万元,占总收入的  94%。基本支出费用862.76万元,其中工资福利支出510.8万元,商品和服务支出73.9万元,对个人和家庭的补助278.07万元,项目支出992.01万元。

 预算外收入:2016年共有预算外资金收入108.9万元,占总收入的6%,

2016全年总支出额1515.23万元。

基本支出990.62万元,占总支出的65.38%;其中人员经费:902.72万元,日常公用经费87.9万元。

②项目支出524.61万元,占总支出的34.62%。

  2.收入支出与预算对比分析

①2016总收入预算数为777.54万元,完成数为1963.79万元,完成了 252.56%。其中财政拨款预算数为729.54万元,完成数为1854.77万元,人员经费支出财政拨款年初预算数441.92万元,实际支出902.72万元,主要是单位补发2015年绩效工资及发放在职及离退休职工奖励性工资。预算外资金收入预算数 48万元,完成数为108.9万元,完成了预算数的226.87%。因单位加强对企业的服务,增加了业务收入。

②2016总支出预算数为1192.10万元,实际支出 1515.23万元,执行了127.1%。其中基本支出预算数为661.37万元,执行数为990.62万元,执行了预算的149.78%,基本支出中项目支出预算数为530.73万元,实际支出了524.61万元,执行了预算的 98.85%,主要是上级拨款项目因政府采购需延续到2017年才能完成。

3.收入支出与以前年度对比分析

(1)与上年收入支出的对比分析

2016全年总收入是1963.79万元,与2015总收入2426.38万元相比减少462.59万元,主要是2015年有重大公共卫生以奖代补资金1000万元,(政府采购900万元),事业收入108.9万元与2015年163.15万元相比减少。减少54.25万元,目前主要是只有职业病诊断、体检和健康体检收入。

2016总支出1515.23万元与2015年支出2080.42万元相比减少了37.3%,主要2015年有重大公共卫生以以奖代补资金用于政府采购支出900万元。                                      

4. 资产负债情况分析

固定资产本年数为1603.78万元与上年1547.09万元相比净增56.69万元,其中主要是单位购买设备增加。

其他应付款余额144.35万元。主要是代扣职工养老保险。

5.人员情况分析

单位实有人数79人。财政供养 71人,其中在职人员 46人(其中财政拨款39人),离休 1人,退休32 人(其中财政拨款31人)。

6.预算指标结余分析

今年实际支出比预算指标减少,其中主要是上级业务专款政府采购需要延续到2017年完成。

7.三公经费情况分析

2016年三公经费支出预算数31 万元,决算数12.69万元、比上年同期减少3.72万元,其中:公务用车购置及运行维护费为:10.64万元,比上年减少4.93万元,公务接待费为1.76万元,比上年增加0.92万元。本年接待39 批次、 253人。2016年没有因公出国人员。单位公车5辆、主要用于疫苗运输、突发公共卫生事件处理、各县市督导等业务需要。

总体逐年减少的原因主要是:单位加强管理,注重节约,经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《恩施州“三公”经费管理暂行办法》

附件:

恩施土家族苗族自治州疾病预防控制中心.xls

责任编辑:州疾控中心