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恩施州疾病预防控制中心2018年部门预算

发布时间:2018-02-02 15:36 编辑:州疾控中心

一、概况

(一)主要职能

1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制指令性任务,负责制订本地区疾病预防控制规划、方案,完成州委州政府交办的其他防控工作任务;?

2、急性传染病防控、消杀及病媒生物防治;

3、调查突发公共卫生事件的危险因素,实施控制措施;负责辖区内传染病疫情的预警工作;

4、国家免疫规划管理;

5、开展常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定;

6、开展职业卫生、放射卫生和环境危害因素、安全饮用水水质监测、食品安全风险监测以及其他健康危害因素监测;

7、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关监测检验任务;

8、开展预防性健康体检工作;

9、开展艾滋病、结核病等重大疾病防控及性传播疾病、地方病、麻风病、寄生虫病防治;

10、慢性非传染性疾病防治,糖尿病、高血压、心血管疾病及肿瘤的防治,开展医疗机构死因监测;

11、开展人群膳食营养监测与改善,食品安全风险监测风险评估工作;

12、实施健康管理,开展健康教育与健康促进工作;

13、负责基本公共卫生项目指导及评估,爱国卫生运动技术指导;

14、实验室生物安全技术指导、评估工作;

15、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核,指导辖区内医疗卫生机构公共卫生工作。

(二)部门预算单位构成

州疾控中心内设行政与党务办公室、财务管理科、传染病预防与控制所、性病艾滋病防治所、结核病与麻风病防治所、慢性非传染性疾病与地方病防治所、健康教育所、公共卫生检测检验所、公共卫生监测所、健康管理中心等10个室科所。单位共有编制数55人;现在职在编人数50人,离休1人,退休32人。

二、2018年部门预算表详见附件

三、2018年部门预算情况说明

(一)、2018年收支预算总体说明

2018年全年总预算收入1638。26万元,财政补助收入1405。06万元,专项结转233。2万元。全年支出预算1638。26万元,按经济分类分:其中工资福利支出954。74万元,商品服务支出222。50万元,个人和家庭补助支出96。75万元。按支出功能分:社会保障和就业72。15万元,医疗卫生和计划生育1260。50万元,住房保障72。41万元。

(二)、2018年收入预算情况说明

2018年全年总预算收入1638。26万元,财政补助收入1405。06万元,专项结转233。2万元。

(三)、2018年支出预算情况说明

2018年全年支出预算1638。26万元,按经济分类分:其中工资福利支出954。74万元,商品服务支出222。50万元,个人和家庭补助支出96。75万元。世行贷款债务还本付息21万元,资本性支出110。07万元,专项结转支出233。2万元按支出功能分:其中:社会保障和就业72。15万元,医疗卫生和计划生育1260。50万元,住房保障72。41万元。

(四)、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年全年财政拨款预算收入1405。06万元。全年财政拨款支出预算1405。06万元,按经济分类分:其中工资福利支出954。74万元,商品服务支出222。50万元,个人和家庭补助支出96。75万元,债务利息支出21万元,资本性支出110。07万元,按支出功能分:社会保障和就业72。15万元,医疗卫生和计划生育1260。50万元,住房保障72。41万元。

(五)、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(1)总体规模情况

2018年全年财政拨款收入1405。06万元。

(2)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出结构情况如下:工资福利支出954。74万元,商品服务支出222。50万元,个人和家庭补助支出96。75万元,债务利息支出21万元,资本性支出110。07万元。

(3)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

一般公共预算拨款具体安排情况如下:工资福利支出854。74万元:基本工资169。01万元,国家津贴补贴18。53万元,改革性补贴36。08万元,绩效工资108。62万元,机关事业单位基本养老保险72。15万元,职工基本医疗保险45。94万元,其他社会保险缴费12万元,住房公积金72。41万元,其他工资福利支出205万元。商品服务支出222。50万元:其中办公费11万元,印刷费1万元,水费0。5万元,电费5万元,邮电费1万元,差旅费22万元,维修费3万元,劳务费5万元,工会经费7。57万元,福利费22。58万元,公务用车运行维护费16。5万元,公务接待费2。5万元,专用材料费70。5万元,其他商品服务支出26。5万元。个人和家庭补助支出96。75万元,债务还本付息21万元,设备购置107万元。

(4)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况如下:工资福利支出749。74万元:基本工资169。01万元,津贴补贴54。61万元,绩效工资108。62万元,机关事业单位基本养老保险72。15万元,职工基本医疗保险45。94万元,其他社会保险缴费12万元,住房公积金72。41万元,其他工资福利支出215万元。商品服务支出92。07万元:其中办公费10万元,印刷费1万元,水费0。5万元,邮电费1万元,差旅费4万元,维修费3万元,会议费3万元,公务接待费2。5万元,劳务费3万元,工会经费6。57万元,福利费20。58万元,公务用车运行维护费16。5万元,其他商品服务支出20。00万元。个人和家庭补助支出90。25万元。其中离退休奖励性补贴80万元。

(5)一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明:2018年公务接待预算费2。5万元,减少5。5万元。单位公车7辆公务用车运行维护预算数16。5万元,与上年预算相比,减少2。5万元。2018年没有预算因公出国人员。

(六)国有资产占用使用情况说明

固定资产2017年末数为2107。58万元与上年1603。78万元相比净增加503。8万元、主要是单位业务科室2017年购入专用设备增加。单位车辆7辆均在用

(七)其他重要事项说明

单位因为政策,停止了健康体检和卫生监测等收费项目。

1部门收支总表.docx

2部门收入总表.docx

3部门支出总表.docx

4财政拨款收支总表.docx

5一般公共预算支出表.docx

6一般公共预算基本支出表.docx

7一般公共预算“三公”经费支出表.docx

责任编辑:州疾控中心