恩施州疾病预防控制中心2018年部门预算

发布时间：2018-02-02 15:36 编辑：州疾控中心

一、概况

（一）主要职能

1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制指令性任务，负责制订本地区疾病预防控制规划、方案，完成州委州政府交办的其他防控工作任务；？

2、急性传染病防控、消杀及病媒生物防治；

3、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；负责辖区内传染病疫情的预警工作；

4、国家免疫规划管理；

5、开展常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

6、开展职业卫生、放射卫生和环境危害因素、安全饮用水水质监测、食品安全风险监测以及其他健康危害因素监测；

7、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关监测检验任务；

8、开展预防性健康体检工作；

9、开展艾滋病、结核病等重大疾病防控及性传播疾病、地方病、麻风病、寄生虫病防治；

10、慢性非传染性疾病防治，糖尿病、高血压、心血管疾病及肿瘤的防治，开展医疗机构死因监测；

11、开展人群膳食营养监测与改善，食品安全风险监测风险评估工作；

12、实施健康管理，开展健康教育与健康促进工作；

13、负责基本公共卫生项目指导及评估，爱国卫生运动技术指导；

14、实验室生物安全技术指导、评估工作；

15、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，指导辖区内医疗卫生机构公共卫生工作。

（二）部门预算单位构成

州疾控中心内设行政与党务办公室、财务管理科、传染病预防与控制所、性病艾滋病防治所、结核病与麻风病防治所、慢性非传染性疾病与地方病防治所、健康教育所、公共卫生检测检验所、公共卫生监测所、健康管理中心等10个室科所。单位共有编制数55人；现在职在编人数50人，离休1人，退休32人。

二、2018年部门预算表详见附件

三、2018年部门预算情况说明

（一）、2018年收支预算总体说明

2018年全年总预算收入1638。26万元，财政补助收入1405。06万元，专项结转233。2万元。全年支出预算1638。26万元，按经济分类分：其中工资福利支出954。74万元，商品服务支出222。50万元，个人和家庭补助支出96。75万元。按支出功能分：社会保障和就业72。15万元，医疗卫生和计划生育1260。50万元，住房保障72。41万元。

（二）、2018年收入预算情况说明

2018年全年总预算收入1638。26万元，财政补助收入1405。06万元，专项结转233。2万元。

（三）、2018年支出预算情况说明

2018年全年支出预算1638。26万元，按经济分类分：其中工资福利支出954。74万元，商品服务支出222。50万元，个人和家庭补助支出96。75万元。世行贷款债务还本付息21万元，资本性支出110。07万元，专项结转支出233。2万元按支出功能分：其中：社会保障和就业72。15万元，医疗卫生和计划生育1260。50万元，住房保障72。41万元。

（四）、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年全年财政拨款预算收入1405。06万元。全年财政拨款支出预算1405。06万元，按经济分类分：其中工资福利支出954。74万元，商品服务支出222。50万元，个人和家庭补助支出96。75万元，债务利息支出21万元，资本性支出110。07万元，按支出功能分：社会保障和就业72。15万元，医疗卫生和计划生育1260。50万元，住房保障72。41万元。

（五）、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（1）总体规模情况

2018年全年财政拨款收入1405。06万元。

（2）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出结构情况如下：工资福利支出954。74万元，商品服务支出222。50万元，个人和家庭补助支出96。75万元，债务利息支出21万元，资本性支出110。07万元。

（3）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

一般公共预算拨款具体安排情况如下：工资福利支出854。74万元：基本工资169。01万元，国家津贴补贴18。53万元，改革性补贴36。08万元，绩效工资108。62万元，机关事业单位基本养老保险72。15万元，职工基本医疗保险45。94万元，其他社会保险缴费12万元，住房公积金72。41万元，其他工资福利支出205万元。商品服务支出222。50万元：其中办公费11万元，印刷费1万元，水费0。5万元，电费5万元，邮电费1万元，差旅费22万元，维修费3万元，劳务费5万元，工会经费7。57万元，福利费22。58万元，公务用车运行维护费16。5万元，公务接待费2。5万元，专用材料费70。5万元，其他商品服务支出26。5万元。个人和家庭补助支出96。75万元，债务还本付息21万元，设备购置107万元。

（4）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况如下：工资福利支出749。74万元：基本工资169。01万元，津贴补贴54。61万元，绩效工资108。62万元，机关事业单位基本养老保险72。15万元，职工基本医疗保险45。94万元，其他社会保险缴费12万元，住房公积金72。41万元，其他工资福利支出215万元。商品服务支出92。07万元：其中办公费10万元，印刷费1万元，水费0。5万元，邮电费1万元，差旅费4万元，维修费3万元，会议费3万元，公务接待费2。5万元，劳务费3万元，工会经费6。57万元，福利费20。58万元，公务用车运行维护费16。5万元，其他商品服务支出20。00万元。个人和家庭补助支出90。25万元。其中离退休奖励性补贴80万元。

（5）一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明：2018年公务接待预算费2。5万元，减少5。5万元。单位公车7辆公务用车运行维护预算数16。5万元，与上年预算相比，减少2。5万元。2018年没有预算因公出国人员。

（六）国有资产占用使用情况说明

固定资产2017年末数为2107。58万元与上年1603。78万元相比净增加503。8万元、主要是单位业务科室2017年购入专用设备增加。单位车辆7辆均在用

（七）其他重要事项说明

单位因为政策，停止了健康体检和卫生监测等收费项目。

1部门收支总表.docx