当前位置:首页>>通知公告

恩施州疾病预防控制中心2019年部门预算公开

发布时间:2019-02-15 11:08 编辑:州疾控中心

目录

第一部分部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(1)国有资产占用使用情况说明

(2)政府采购情况说明

(3)政府购买服务情况说明

(4)绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第一部分

一、主要职能

1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制指令性任务,负责制订本地区疾病预防控制规划、方案,完成州委州政府交办的其他防控工作任务;

2、急性传染病防控、消杀及病媒生物防治;

3、调查突发公共卫生事件的危险因素,实施控制措施;负责辖区内传染病疫情的预警工作;

4、国家免疫规划管理;

5、开展常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定;

6、开展职业卫生、放射卫生和环境危害因素、安全饮用水水质监测、食品安全风险监测以及其他健康危害因素监测;

7、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关监测检验任务;

8、开展预防性健康体检工作;

9、开展艾滋病、结核病等重大疾病防控及性传播疾病、地方病、麻风病、寄生虫病防治;

10、慢性非传染性疾病防治,糖尿病、高血压、心血管疾病及肿瘤的防治,开展医疗机构死因监测;

11、开展人群膳食营养监测与改善,食品安全风险监测风险评估工作;

12、实施健康管理,开展健康教育与健康促进工作;

13、负责基本公共卫生项目指导及评估,爱国卫生运动技术指导;

14、实验室生物安全技术指导、评估工作;

15、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核,指导辖区内医疗卫生机构公共卫生工作。

二、部门预算单位构成

州疾控中心内设行政与党务办公室、财务管理科、传染病预防与控制所、性病艾滋病防治所、结核病与麻风病防治所、慢性非传染性疾病与地方病防治所、健康教育所、公共卫生检测检验所、公共卫生监测所、健康管理中心等10个室科所。单位共有编制数55人;现在职在编人数49人,离休1人,退休31人。

三、本单位独立预算机构一个。

第二部分

详见附表

第三部分

三、2019年部门预算情况说明

(一)、2019年收支预算总体说明

2019年全年总预算收入1299。23万元。全年总支出预算1299。23万元,按经济分类分:其中工资福利支出978。60万元,商品服务支出185。43万元,个人和家庭补助支出112。20万元,资本性支出2万元。按支出功能分:社会保障和就业70。81万元,卫生健康1148。71万元,住房保障79。71万元。

(二)、2019年收入预算情况说明

2019年全年总预算收入1299。23万元,全部为财政拨款补助收入。

(三)、2019年支出预算情况说明

2019年全年支出预算1299。23万元,按经济分类分:其中工资福利支出784。80万元,商品服务支出142。83万元,对个人和家庭补助支出108。60万元,项目支出263万元。按支出功能分:其中:社会保障和就业70。81万元,卫生健康1148。71万元,住房保障79。71万元。

(四)、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年全年预算收入1299。23万元。全部为财政拨款收入。2019年全年支出预算1299。23万元,按经济分类分:其中工资福利支出784。80万元,商品服务支出142。83万元,对个人和家庭补助支出108。60万元,项目支出263万元。按支出功能分:其中:社会保障和就业70。81万元,卫生健康1148。71万元,住房保障79。71万元。

(五)、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(1)总体规模情况

2019年全年财政拨款收入1299。23万元。

(2)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出结构情况如下:工资福利支出784。80万元,商品服务支出142。83万元,个人和家庭补助支出108。60万元,经常性项目支出263万元。

(3)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

一般公共预算拨款具体安排情况如下:工资福利支出978。60万元,商品服务支出185。43万元,个人和家庭补助支出112。20万元,债务利息支出21万元,资本性支出2万元。(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况如下:工资福利支出784。80万元:基本工资157。71万元,国家津贴补贴53。05万元,绩效工资99。81万元,机关事业单位养老保险缴费67。50万元,职业年金缴费3。31万元,职工基本医疗保险41。09万元,其他社会保险缴费12。40万元,住房公积金79。71万元,其他工资福利支出270。21万元。其他资本性支出2万元,商品服务支出140。83万元:其中办公费10万元,印刷费2。50万元,水费1万元,电费7万元,邮电费6万元,差旅费30万元,维修费8万元,劳务费10万元,工会经费6。94万元,福利费21。86万元,公务用车运行维护费20。00万元,公务接待费2。5万元,其他商品服务支出14。03万元。离休费11。42万元,其他对个人和家庭的补助支出97。18万元。

(七)财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2019年公务接待预算费2。5万元,与上年一样。年初预算单位公车7辆、公务用车运行维护预算数20。00万元,与上年预算16。50万元相比,增加3。50万元。原因:车辆老化严重、修理费较高、业务工作及扶贫工作任务重、车辆使用频次较高、且车辆均上级配发的大排量汽车、耗油量大。2019年没有预算因公出国人员。

(八)2019年政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出

(九)其他重要事项说明

(1)国有资产占用使用情况说明

固定资产2018年末数为2535。04万元与上年2107。58万元相比净增加426。46万元、主要是单位业务科室2017年购入专用设备增加。年初单位车辆7辆。(最终车辆使用数按公车改革办批准数为准)

(2)政府采购情况说明

我单位购买办公耗材、车辆维修、车辆保险、车辆加油、印刷服务等均按规定进行了政府采购预算。

(3)政府购买服务情况说明

我单位2019年无政府购买服务情况。

(4)绩效目标设置情况说明

单位的项目支出263万元按要求进行了绩效目标管理。

第四部分

名词解释

1、财政拨款预算收入:本单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、事业支出:单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。

3、工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的社会保险费等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1部门收支预算总表.docx

2部门收入预算总表.docx

3部门支出预算总表.docx

4财政拨款收支预算总表.docx

5一般公共预算支出表.docx

6一般公共预算基本支出表.docx

7政府性基金预算支出表.docx

8财政拨款“三公”经费支出表.docx

9财政专项支出预算表.docx

10专项转移支付表.docx

责任编辑:州疾控中心