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恩施州疾病预防控制中心2020年部门预算公开

发布时间:2020-03-26 10:41 编辑:州疾控中心

目录

第一部分部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第一部分

一、主要职能

1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制指令性任务,负责制订本地区疾病预防控制规划、方案,完成州委州政府交办的其他防控工作任务;

2、急性传染病防控、消杀及病媒生物防治;

3、调查突发公共卫生事件的危险因素,实施控制措施;负责辖区内传染病疫情的预警工作;

4、国家免疫规划管理;

5、开展常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定;

6、开展职业卫生、放射卫生和环境危害因素、安全饮用水水质监测、食品安全风险监测以及其他健康危害因素监测;

7、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关监测检验任务;

8、开展预防性健康体检工作;

9、开展艾滋病、结核病等重大疾病防控及性传播疾病、地方病、麻风病、寄生虫病防治;

10、慢性非传染性疾病防治,糖尿病、高血压、心血管疾病及肿瘤的防治,开展医疗机构死因监测;

11、开展人群膳食营养监测与改善,食品安全风险监测风险评估工作;

12、实施健康管理,开展健康教育与健康促进工作;

13、负责基本公共卫生项目指导及评估,爱国卫生运动技术指导;

14、实验室生物安全技术指导、评估工作;

15、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核,指导辖区内医疗卫生机构公共卫生工作。

二、部门预算单位构成

州疾控中心内设行政与党务办公室、财务管理科、传染病预防与控制所、性病艾滋病防治所、结核病与麻风病防治所、慢性非传染性疾病与地方病防治所、健康教育所、公共卫生检测检验所、公共卫生监测所、健康管理中心等10个室科所。单位共有编制数55人;现在职在编人数49人,离休1人,退休31人。

三、本单位独立预算机构一个。

第二部分

公开表1部门收支预算总表.docx

公开表2部门收入预算总表.docx

公开表3部门支出预算总表.docx

公开表4财政拨款收支预算总表.docx

公开表5一般公共预算支出表.docx

公开表6一般公共预算基本支出表.docx

公开表72020年政府性基金预算支出表.docx

公开表8财政拨款“三公”经费支出表.docx

公开表9财政专项支出预算表.docx

公开表10专项转移支付表.docx

第三部分

一、2020年收支总体预算情况总体说明

2020年全年总预算收入1467.43万元。全年总支出预算1467.43万元,按经济分类分:其中工资福利支出979.93万元,商品服务支出252.69万元,个人和家庭补助支出118.22万元,资本性支出4万元。按支出功能分:社会保障和就业76.11万元,卫生健康1204.18万元,住房保障95.56万元,上年项目91.58万元。

二、2020年收入预算情况说明

2020年全年总预算收入1467.43万元,其中:财政拨款补助收入1375.85万元、专项结转91.58万元。

三、2020年支出预算情况说明

2020年全年总支出预算1467.43万元。基本支出1211.85万元,其中工资福利支出943.93万元,商品服务支出146.69万元,资本性支出4万元。对个人和家庭补助支出117.22万元。项目支出255.58万元。其中:州本级项目资金164万元,上年专项结转91.58万元。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入1375.85万元。2020年财政拨款支出1375.85万元。其中:基本支出1211.85、项目支出164万元

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(1)总体规模情况

2020年全年财政拨款收入1375.85万元.

(2)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出结构情况如下:工资福利支出979.93万元,商品服务支出252.69万元,个人和家庭补助支出118.22万元,债务利息支出21万元,其他资本性支出4万元。

(3)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

一般公共预算拨款具体安排情况如下:基本支出1211.85中:工资性支出943.93万元、商品服务支出150.69万元,对个人和家庭补助支出117.22万元。项目支出164万元中:重大疾病监测(含艾滋病、结核病防治经费)112万元、自费自聘人员16万元、党建、综治文明创建、老干等经费15万元、世界银行贷款疾控项目21万元。(六)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况如下:工资福利支出943.93万元:基本工资209.01万元,国家津贴补贴66.77万元,绩效工资119.86万元,机关事业单位养老保险缴费69.40万元,职业年金缴费6.71万元,职工基本医疗保险51.16万元,其他社会保险缴费17万元,住房公积金95.56万元,其他工资福利支出308.45万元。其他资本性支出4万元,商品服务支出146.70万元:其中办公费10万元,水费1万元,电费10万元,邮电费6.5万元,差旅费18.4万元,维修费9.5万元,劳务费4.5万元,培训费3.5万元,工会经费8.48万元,福利费25.44万元,公务用车运行维护费17.5万元,公务接待费2.4万元,其他商品服务支出25.97万元。离休费11.72万元,其他对个人和家庭的补助支出105.72万元。办公设备购置4万元。

(七)财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2020年公务接待预算数2.4万元,比上年减少0.1万元。公务用车运行维护预算数17.5万元,与上年预算20万元相比,减少3.50万元。原因:上年车辆7台、公车改革后实际用车5台。2020年没有预算因公出国人员。

(八)2020年政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出

(九)其他重要事项说明

(1)国有资产占用使用情况说明

固定资产2019年末数为3020.22万元与上年2535.04万元相比净增加485.18万元、主要是单位业务科室2019年购入专用设备增加,2020年初单位在用车辆5辆。

(2)政府采购情况说明

我单位购买专用设备、办公耗材、车辆维修、车辆保险、车辆加油、印刷服务等均按规定进行了政府采购预算。

(3)政府购买服务情况说明

我单位2020年无政府购买服务情况。

(4)绩效目标设置情况说明

单位的项目支出164万元按要求进行了绩效目标管理。

第四部分

名词解释

1、财政拨款预算收入:本单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、事业支出:单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。

3、工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的社会保险费等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

责任编辑:州疾控中心